"EMENDAS PARLAMENTARES","","","","","","","","",""
"► PASTOR GIL — Nº 202640520003/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PASTOR GIL","202640520003/2026","","Individual","Execução de obras de urbanização da Lagoa Municipal, localizada em área urbana do município de São Pedro da Água Branca/...","Federal","Aguardando Repasse","Transferência Especial","",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202640520003/2026","Data","11/06/2026","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","iNFRAESTRUTURA","Localidade","SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA (MA)","Situação","Aguardando Repasse","",""
"Valor Previsto","R$ 0,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","Execução de obras de urbanização da Lagoa Municipal, localizada em área urbana do município de São Pedro da Água Branca/MA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA INDIVIDUAL - JOSIVALDOJP — Nº 202542120002/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"Emenda Individual - JosivaldoJP","202542120002/2025","","Emenda Individual","NCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 200.053,00","R$ 200.053,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202542120002/2025","Data","18/11/2025","Tipo","Emenda Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 200.053,00","Valor Repassado","R$ 200.053,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","NCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA DE BANCADA — Nº 202571110002/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"Emenda de Bancada","202571110002/2025","","BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DI...","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 600.000,00","R$ 600.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202571110002/2025","Data","09/10/2025","Tipo","BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","IMPERATRIZ -MA","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 600.000,00","Valor Repassado","R$ 600.000,00","Valor Empenhado","R$ 351.371,91","Valor Liquidado","R$ 351.371,91","",""
"Valor Pago","R$ 351.371,91","Exec. Financeira","58,6%","Objeto","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1022024 | Data: 22/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 25.475,59 | Vl. Liquidado: R$ 25.475,59 | Vl. Pago: R$ 25.475,59","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","-","0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR / -","Adesão a Ata de Registro de Preço","CR0012025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1022024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"28563","22/10/2025","R$ 25.475,59","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1022024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0554100554","15/12/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 25.475,59","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1022025 | Data: 22/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 33.926,40 | Vl. Liquidado: R$ 33.926,40 | Vl. Pago: R$ 33.926,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR / -","Adesão a Ata de Registro de Preço","CR0012025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1022025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"28565","15/12/2025","R$ 33.926,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1022025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"004781","15/12/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 33.926,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1211011 | Data: 11/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 46.298,62 | Vl. Liquidado: R$ 46.298,62 | Vl. Pago: R$ 46.298,62","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR00122025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1211011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"29291","11/12/2025","R$ 46.298,62","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1211011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"004709","15/12/2026","MAIS SAUDE LTDA","R$ 46.298,62","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1212002 | Data: 12/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 18.580,90 | Vl. Liquidado: R$ 18.580,90 | Vl. Pago: R$ 18.580,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR / 2044 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR00122025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1212002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"29319","12/12/2025","R$ 18.580,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1212002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04705","15/12/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 18.580,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1211013 | Data: 11/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 77.034,69 | Vl. Liquidado: R$ 77.034,69 | Vl. Pago: R$ 77.034,69","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR00122025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1211013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0029290","11/12/2025","R$ 77.034,69","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1211013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"004711","11/12/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 77.034,69","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1211012 | Data: 11/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 78.376,37 | Vl. Liquidado: R$ 78.376,37 | Vl. Pago: R$ 78.376,37","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR / 2043 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR0012025-4/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1211012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0029290","11/12/2025","R$ 78.376,37","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1211012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4711","11/12/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 78.376,37","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1211006 | Data: 11/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 71.587,78 | Vl. Liquidado: R$ 71.587,78 | Vl. Pago: R$ 71.587,78","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR0012025-4/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1211006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"29272","11/12/2025","R$ 71.587,78","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1211006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"004706","11/12/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 71.587,78","-","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1215020 | Data: 15/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 91,56 | Vl. Liquidado: R$ 91,56 | Vl. Pago: R$ 91,56","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BANCO DO BRASIL","0000000000191","3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1215020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"00000","15/12/2025","R$ 91,56","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1215020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"005146","15/12/2025","BANCO DO BRASIL","R$ 91,56","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA DE BANCADA — Nº 202571110002/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"Emenda de Bancada","202571110002/2025","","BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DI...","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 600.000,00","R$ 600.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202571110002/2025","Data","09/10/2025","Tipo","BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","IMPERATRIZ -MA","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 600.000,00","Valor Repassado","R$ 600.000,00","Valor Empenhado","R$ 312.503,97","Valor Liquidado","R$ 312.503,97","",""
"Valor Pago","R$ 312.503,97","Exec. Financeira","52,1%","Objeto","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1105002 | Data: 05/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 22.369,28 | Vl. Liquidado: R$ 22.369,28 | Vl. Pago: R$ 22.369,28","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M A V DO MONTE LTDA","40.030.752/0001-10","3.3.90.30.23","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20250618PE0192025-02/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1105002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"00130","05/11/2025","R$ 22.369,28","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1105002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4303","05/11/2025","M A V DO MONTE LTDA","R$ 22.369,28","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1125003 | Data: 25/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.786,76 | Vl. Liquidado: R$ 7.786,76 | Vl. Pago: R$ 7.786,76","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L.M.DE OLIVEIRA","28.031.600/0001-36","3.3.90.39.99","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20250911PE0212025-05/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1125003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3692","25/11/2025","R$ 7.786,76","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1125003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4713","25/11/2025","L.M.DE OLIVEIRA","R$ 7.786,76","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1124024 | Data: 24/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13,08 | Vl. Liquidado: R$ 13,08 | Vl. Pago: R$ 13,08","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BANCO DO BRASIL","00.000.000/0001-91","3.3.90.39.99","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / : 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1124024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"00000","00/00/0000","R$ 13,08","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1124024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4611","24/11/2025","BANCO DO BRASIL","R$ 13,08","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1125004 | Data: 25/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.723,97 | Vl. Liquidado: R$ 8.723,97 | Vl. Pago: R$ 8.723,97","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L.M.DE OLIVEIRA","28.031.600/0001-36","3.3.90.39.99","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20250911PE0212025-06/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1125004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3691","25/11/2025","R$ 8.723,97","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1125004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4714","25/11/2025","L.M.DE OLIVEIRA","R$ 8.723,97","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1204010 | Data: 04/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 22.996,76 | Vl. Liquidado: R$ 22.996,76 | Vl. Pago: R$ 22.996,76","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L.M.DE OLIVEIRA","28.031.600/0001-36","3.3.90.39.99","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20250911PE0212025-06/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1204010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3800","04/12/2025","R$ 22.996,76","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1204010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04715","22/12/2025","L.M.DE OLIVEIRA","R$ 22.996,76","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1204005 | Data: 04/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 27.063,59 | Vl. Liquidado: R$ 27.063,59 | Vl. Pago: R$ 27.063,59","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M A V DO MONTE LTDA","40.030.752/0001-10","3.3.90.30.23","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20250618PE0192025-02/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1204005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"00137","04/12/2025","R$ 27.063,59","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1204005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04717","22/12/2025","M A V DO MONTE LTDA","R$ 27.063,59","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1204011 | Data: 04/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 38.574,88 | Vl. Liquidado: R$ 38.574,88 | Vl. Pago: R$ 38.574,88","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L.M.DE OLIVEIRA","28.031.600/0001-36","3.3.90.39.99","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20250911PE0212025-05/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1204011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3803","04/12/2025","R$ 38.574,88","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1204011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04712","22/12/2025","L.M.DE OLIVEIRA","R$ 38.574,88","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 204007 | Data: 04/02/0202 | Vl. Empenhado: R$ 65.949,45 | Vl. Liquidado: R$ 65.949,45 | Vl. Pago: R$ 65.949,45","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","38.203.366/0001-30","3.3.90.30.99","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20251127PE0322025-19/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 204007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"001367","04/02/2026","R$ 65.949,45","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 204007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"754","12/02/2026","TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","R$ 65.949,45","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 205014 | Data: 05/02/0202 | Vl. Empenhado: R$ 51.210,60 | Vl. Liquidado: R$ 51.210,60 | Vl. Pago: R$ 51.210,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","38.203.366/0001-30","3.3.90.30.99","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20251127PE0322025-19/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 205014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"001371","05/02/2026","R$ 51.210,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 205014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"00851","12/02/2026","TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","R$ 51.210,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 205013 | Data: 05/02/0202 | Vl. Empenhado: R$ 58.105,60 | Vl. Liquidado: R$ 58.105,60 | Vl. Pago: R$ 58.105,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","38.203.366/0001-30","3.3.90.30.99","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO ELETRÔNICO","20251127PE0322025-19/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 205013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1372","05/02/2026","R$ 58.105,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 205013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"00753","12/02/2026","TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","R$ 58.105,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 209006 | Data: 09/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.710,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.710,00 | Vl. Pago: R$ 9.710,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"L.M.DE OLIVEIRA","28.031.600/0001-36","3.3.90.39.47","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2094 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS","PREGÃO ELETRÔNICO","20250911PE0212025-05/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 209006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4428","09/02/2026","R$ 9.710,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 209006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"723","12/02/2026","L.M.DE OLIVEIRA","R$ 9.710,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA DE BANCADA — Nº 202571110002/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"Emenda de Bancada","202571110002/2025","","BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DI...","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202571110002/2025","Data","09/10/2025","Tipo","BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","IMPERATRIZ -MA","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 147.090,38","Valor Liquidado","R$ 147.090,38","",""
"Valor Pago","R$ 147.090,38","Exec. Financeira","49,0%","Objeto","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1119003 | Data: 19/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 40.029,03 | Vl. Liquidado: R$ 40.029,03 | Vl. Pago: R$ 40.029,03","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"LAB-FONSECA","11.997.085/0001-40","3.3.90.39.50","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","CREDENCIAMENTO","20250905CRE0012025-1/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1119003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"004","19/11/2025","R$ 40.029,03","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1119003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4372","19/11/2025","LAB-FONSECA","R$ 40.029,03","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1113001 | Data: 13/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 26.917,50 | Vl. Liquidado: R$ 26.917,50 | Vl. Pago: R$ 26.917,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"H.J SERVIÇOS MEDICOS LTDA","13.621.062/0001-62","3.3.90.39.50","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO PRESENCIAL","20250820PE0272025-02/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1113001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"3503","13/11/2025","R$ 26.917,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1113001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4380","24/11/2025","H.J SERVIÇOS MEDICOS LTDA","R$ 26.917,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1204009 | Data: 04/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 80.143,85 | Vl. Liquidado: R$ 80.143,85 | Vl. Pago: R$ 80.143,85","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"LAB-FONSECA","11.997.085/0001-40","3.3.90.39.50","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","CREDENCIAMENTO","20250905CRE0012025-1 Nº Conv.:/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1204009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"005","04/12/2025","R$ 80.143,85","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1204009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4707","15/12/2025","LAB-FONSECA","R$ 80.143,85","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA INDIVIDUAL - DETINHA — Nº 202543540001/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"Emenda Individual - Detinha","202543540001/2025","","Emenda Individual","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202543540001/2025","Data","18/07/2025","Tipo","Emenda Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","Saúde","Localidade","IMPERATRIZ -MA","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA INDIVIDUAL - WEVERTON — Nº 202540840005/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"Emenda Individual - WEVERTON","202540840005/2025","","Emenda Individual","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE","Estadual","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202540840005/2025","Data","18/06/2025","Tipo","Emenda Individual","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","Saúde","Localidade","","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 158.647,21","Valor Liquidado","R$ 158.647,21","",""
"Valor Pago","R$ 118.088,91","Exec. Financeira","39,4%","Objeto","EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1015020 | Data: 15/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 29.882,47 | Vl. Liquidado: R$ 29.882,47 | Vl. Pago: R$ 29.882,47","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR00122025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1015020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"28324","15/10/2025","R$ 29.882,47","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1015020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3908","21/10/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 29.882,47","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1015019 | Data: 15/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 30.006,73 | Vl. Liquidado: R$ 30.006,73 | Vl. Pago: R$ 30.006,73","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR00122025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1015019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"28325","15/10/2025","R$ 30.006,73","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1015019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3907","21/10/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 30.006,73","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1016005 | Data: 16/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 58.199,71 | Vl. Liquidado: R$ 58.199,71 | Vl. Pago: R$ 58.199,71","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR00122025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1016005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"28441","16/10/2025","R$ 58.199,71","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1016005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3905","21/10/2025","MAIS SAUDE LTDA","R$ 58.199,71","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1016006 | Data: 16/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 40.558,30 | Vl. Liquidado: R$ 40.558,30 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MAIS SAUDE LTDA","10436813000182","33903036","0 - Recursos Ordinários","0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL / 2037 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","Adesão a Ata de Registro de Preço","20250210CR00122025-2/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1016006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"28444","16/10/2025","R$ 40.558,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 2024OB009475/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","2024OB009475/2024","","Individual","1 - Transferência especial referente à emenda 202441250002-Pedro Lucas Fernandes ao ente 01613956000121 - SÃO PEDRO DA Á...","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","2024OB009475/2024","Data","13/12/2024","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","28 - Encargos especiais","Localidade","SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202441250002-Pedro Lucas Fernandes ao ente 01613956000121 - SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250004/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","41250004/2024","","Individual","INCREMENTO MAC","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","41250004/2024","Data","19/04/2024","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 2023OB814899/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","2023OB814899/2023","","Individual","1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01613956000121 - SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANC...","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 100.000,00","R$ 100.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","2023OB814899/2023","Data","11/12/2023","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","28 - Encargos especiais","Localidade","SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 100.000,00","Valor Repassado","R$ 100.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01613956000121 - SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 42120002/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","42120002/2023","","INDIVIDUAL","INCREMENTO MAC","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 499.000,00","R$ 499.000,00"
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"Nº/Ano","42120002/2023","Data","02/10/2023","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 499.000,00","Valor Repassado","R$ 499.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
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"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 2023OB805926/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","2023OB805926/2023","","Individual","1 - Transferência especial referente à emenda 202341250003-Pedro Lucas Fernandes ao ente 01613956000121 - SÃO PEDRO DA Á...","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 625.000,00","R$ 625.000,00"
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"Nº/Ano","2023OB805926/2023","Data","30/08/2023","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","28 - Encargos especiais","Localidade","SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 625.000,00","Valor Repassado","R$ 625.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202341250003-Pedro Lucas Fernandes ao ente 01613956000121 - SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA","","","",""
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"► EMENDA DE BANCADA — Nº 71110004/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"EMENDA DE BANCADA","71110004/2022","","EMENDA DE BANCADA","INCREMENTO PAP","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 500.000,00",""
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"Nº/Ano","71110004/2022","Data","09/06/2022","Tipo","EMENDA DE BANCADA","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
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"► EMENDA DE BANCADA — Nº 71110016/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"EMENDA DE BANCADA","71110016/2021","","EMENDA DE BANCADA","INCREMENTO","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 235.000,00","R$ 235.000,00"
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"Nº/Ano","71110016/2021","Data","27/09/2021","Tipo","EMENDA DE BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 235.000,00","Valor Repassado","R$ 235.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO","","","",""
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"► EMENDA DE BANCADA — Nº 71110012/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"EMENDA DE BANCADA","71110012/2021","","EMENDA DE BANCADA","INCREMENTO MAC","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","71110012/2021","Data","30/08/2021","Tipo","EMENDA DE BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""